2024 年度湖北省机械工业学校部门预算公开情况说明

2024 年度湖北省机械工业学校部门预算公开情况说明

 目录

第一部分 部门（单位）主要职责

第二部分机构设置情况

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2、一般公共预算支出结构情况。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六） 国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。

（二）一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。

第六部分 政府采购安排情况说明

第七部分 国有资产占用情况说明

第八部分重点项目预算绩效情况说明

第九部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2、对其他情况的说明

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2024 年部门预算表

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

湖北机械学校是公办省属普通中等专业学校，全国职业 教育先进单位，湖北省中专学校状元单位，省级中专校始建 于 1964 年，历经了四十五年的耕耘与集纳，文化底蕴深厚。 湖北省机械工业学校与湖北工程职业学院系一校两牌，地处

黄石市经济技术开发区.铁山区。

第二部分  机构设置情况

湖北省机械工业学校为鄂东职教集团的二级预算单位， 由 0 个局机关、0 个直属参公管理事业单位、0 个公益类事 业单位合并编制报表。学院由智能制造学院、电子信息学院、工业互联网学院、建筑与环境艺术学院、交通与物流学院、经贸与管理学院、教育学院、医卫学院，马克思主义学院以 及公共课部和大赛工作部 11 个院部，设立学院办公室，组 织部，宣传部，纪委，工会，团委，人事处，计财处，招生 就业处，教务处，学工处，发展规划处，产教融合与产学研 工作处，信息化建设与管理中心，保卫处，后勤管理处，基建处，继续教育处， 国资处 19 个职能处室。

学院直属参照公务员法管理事业单位 0 个。

公益一类事业单位 0 个。

公益二类事业单位 0 个。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，湖北省机械工业学校所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、 财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运 输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、 自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、 国有资本经营预算支出、 灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务 付息支出、债务发行费用支出；2024 年度收支总预算 2000万元。

其中：1 、收入预算情况 。2024 年度收入预算 2000 万 元， 与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，一 般公共预算拨款收入 1700 万元，占本年收入 85%，包括经费 拨款 1700 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元；政府 性基金预算拨款收入 0 万元，占本年收入 0%，包括政府性基 金财政拨款 0 万元、中央政府性基金财政拨款 0 万元； 国有 资本经营预算收入 0 万元，占本年收入 0%；财政专户管理资 金收入 300 万元， 占本年收入 15%；事业收入 0 万元， 占本 年收入 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占本年收入 0%；上 级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万 元， 占本年收入 0%；其他收入 0 万元， 占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元， 占本年收入 0%。

2 、支出预算情况。2024 年度支出预算 2000 万元， 与 上年对比无增减变化，与上年预算持平。按支出功能分类本

年支出预算构成为：教育支出 2000 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 300 万 元，占总支出的 15%；项目支出 1700 万元，占总支出的 85%；

事业单位经营支出 0 万元， 占本年支出 0%；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 1700 万元，收入全部为 一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全 支出 0 万元， 占 0%；教育支出 1700 万元， 占 100%；科学技 术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万 元， 占 0%；节能环保支出 0 万元， 占 0%；城乡社区支出 0 万元， 占 0%；农林水支出 0 万元， 占 0%；交通运输支出 0 万元， 占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元， 占 0%；商 业服务业等支出 0 万元， 占 0%；金融支出 0 万元， 占 0%； 援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备 支出 0 万元， 占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元， 占 0%； 灾害防治及应急管理支出 0 万元， 占 0%；其他支出 0 万元， 占 0%；债务还本支出 0 万元， 占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费用支出 0 万元， 占 0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1 、一般公共预算支出规模变化情况。

2024 年度一般公共预算支出 1700 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 0 万元，增长 0%。

2 、一般公共预算支出结构情况。

2024 年度一般公共预算支出 1700 万元，主要用于以下方面：教育支出 1700 万元， 占 100%。

3 、一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出职业教育中等职业教育 2024 年预算数 1700 万元， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故无此项预算，与上年一致。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六） 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2024 年度预算共安排项目支出 1700 万元， 比上年增加  0 万元，增长 0%，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨 款安排 1700 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1700 万元，

政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安

排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公 共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元， 国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安

排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：学校运行经费项目。预算经费 1700 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明2024 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公 ”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公 ”经费一般公共预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公 ”经费支出具体情况说明。

1、 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无

增减变化，与上年预算持平。

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 750 万元，比上年 增加 750 万元。增加的主要原因：上年度本部门未安排政府采购预算，本年度本部门安排了保洁、安保等采购预算。

其中：货物类政府采购预算 50 万元，与上年对比增加 了 50 万元，主要是集中采购实训室及各项大赛专用耗材等 支出；工程类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化， 与上年预算持平，主要是用于工程建设支出；服务类政府采 购预算 700 万元，与上年对比增加 700 万元，主要是保洁、安保等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 0  平方米；单价 50  万元以上的通用设备 0  台（套）；单价 100  万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 0 辆，其中， 一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50  万元以上通用设备 0  台（套）；单价 100  万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管 理，项目总预算 1700 万元，1 个项目，与上年对比无增减变 化，与上年度持平。根据以前年度绩效评价结果，优化学校 运行经费项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

学校运行经费项目。

项目概况：全面推进保安、保洁服务社会化，改善校园 环境，加强校园安保建设；继续优化教师结构，基本形成一 个专兼结合、素质较高、结构（年龄结构、学历结构、学缘结构）合理的教学团队。

（2）项目内容：保障我校的日常运转；支持校内各二 级学院重点教学项目建设。2024 年预算安排 1700 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（3）立项依据：依据鄂政发〔2017〕55 号文， 中职生 均拨款标准 8000 元/年. 生，通过项目实施保证我校中职生均拨款达标。

（4）实施单位：湖北省机械工业学校

（5）项目期：1 年

（6）年度预算安排：2024 年预算安排 1700 万元，比上年增长 0 万元，增长 0% 。其中，1700 万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2024 年度项目绩效总目标是： 中职生均拨款达8000 元/生. 年标准；全面推进保安、保洁服务社会化， 改善校园环境，加强校园安保建设；继续优化教师结构，基 本形成一个专兼结合、素质较高、结构（年龄结构、学历结构、学缘结构）合理的教学团队。

产出指标：在校生总规模 3000 人；提供新生学位 1000  个；聘请专家、教师、能工巧匠人数 100 个；提供临时就业 机会 15000 人次；校园安保社会化岗位数 107 个；校园保洁社会化岗位数 124 个，毕业生就业率达 95%。

效益指标：输出职业技能人才中职毕业生 1000 名。

满意度指标：服务对象满意率 90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024 年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算拨 款安排的基本支出，故一般公共预算基本支出表无数据，与上年一致。

2024 年本部门（单位）预算中没有使用一般公共预算拨 款安排的“三公 ”经费支出，故一般公共预算“三公 ”经费支出表无数据，与上年一致。

2024 年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024 年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预 算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

政府债务情况说明

2024 年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公 ”经费：指使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团  体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内  的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府  采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、 采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

二、2024 年收入总表

三、2024 年支出总表

四、2024 年财政拨款收支总表

五、2024 年一般公共预算支出表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年一般公共预算“三公 ”经费支出表

八、2024 年政府性基金预算支出表

九、2024 年项目支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表

（2024 年度）